第一部分 部门概况
一、部门职责
为学前教育提供实训平台,为学龄儿童提供教育和保育服务;完成保育保教工作承担幼儿教学实训;为拉斯维加斯7799908网站学前教育专业提供实践研学基地;提供相关社会服务。
二、机构设置
财政全额预算管理公益一类事业单位,内设机构3个,具体是:办公室、保健室、保育室。
我部门(单位)没有下属单位,按照单位决算编报要求,单独编制本级决算。
序号 |
单位名称 |
单位类型 |
1 |
拉斯维加斯7799908网站附属幼儿园 |
财政补助事业单位 |
第二部分 2023年度部门决算公开报表
公开报表详见附件。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支决算总计225.71万元,与2022年度相比,增加168.15万元,增长292.13%,主要原因是:我单位2022年为新成立单位,仅有上级主管部门拨付57.56万公用经费;2023年正常预算开支。
二、2023年度收入决算情况说明
本年收入合计225.71万元,其中:财政拨款收入225.71万元,占100%。
三、2023年度支出决算情况说明
本年支出合计225.71万元,其中:基本支出122.75万元,占54.38%;项目支出 102.96万元,占45.62%。
四、2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支决算总计225.71万元。与2022年相比,增加168.15万元,增长292.13%,主要原因是:我单位2022年为新成立单位,仅有上级主管部门拨付57.56万公用经费;2023年正常预算开支。
五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出225.71万元,占本年支出合计的100 %。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加168.15万元,增长292.13%,主要原因是:我单位2022年为新成立单位,仅有上级主管部门拨付57.56万公用经费;2023年正常预算开支。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出科目(类)211.33万元,占93.63%;社会保障和就业支出科目(类)5.96万元,占2.64%;卫生健康支出科目(类)2.87万元,占1.27%;住房保障支出科目(类)5.55万元,占2.46%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.17万元,支出决算为225.71万元,完成年初预算的116.24%。其中:
1.2050201教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为194.17万元,支出决算为211.33万元,完成年初预算的108.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及部分运转经费未在年初进行预算,后申请调整追加。
2.2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为5.59万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出误入2050201学前教育,发现错误后向财政局申请调整预算数。
3.2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出 (项)。年初预算为0万元,支出决算为0.37万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将2089999其他社会保障和就业支出误入2050201学前教育,发现错误后向财政局申请调整预算数。
4.2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.89万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将2101102事业单位医疗误入2050201学前教育,发现错误后向财政局申请调整预算数。
5.2101103卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.99万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将2101103公务员医疗补助误入2050201学前教育,发现错误后向财政局申请调整预算数。
6.2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.55万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将2210201住房公积金误入2050201学前教育,发现错误后向财政局申请调整预算数。
六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出122.75万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:
人员经费120.89万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1.86万元,主要包括邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元,支出决算为0万元,与上年不可比,主要原因是我单位2022年10月为新成立单位。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算数的100%,决算数等于预算数。因公出国(境)费与2022年相比,增加(或减少)0.00万元,增长(或降低)0.00%。拉斯维加斯7799908网站单位全年使用财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算数的100%,决算数等于预算数。公务用车购置及运行维护费与2022年相比,增加(或减少)0.00万元,增长(或降低)0.00%。其中:
公务用车购置费0万元,购置公务车0台。
公务用车运行维护费0万元。
3.公务接待费预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算数的100%,决算数等于预算数。公务接待费与2022年相比,增加(或减少)0.00万元,增长(或降低)0.00%。国内公务接待0批次,0人次,支出0万元,其中:外事接待费接待0批次,0人次,支出0万元;无国(境)外公务接待支出。
八、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度我部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入,也无相应支出。
九、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度我部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款收入,也无相应支出。
十、2023年度非财政拨款收支决算情况说明
2023年度我部门(单位)无非财政拨款收入,也无相应支出。
十一、2023年度机关运行经费支出情况说明
本单位为事业单位,无机关运行经费支出,本年一般公共预算财政拨款基本支出开支公用经费1.86万元。
十二、2023年度政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十三、2023年度国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车;单位价值100万元(含)以上的设备(不含车辆)0(台、套…)。
十四、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作,共计1个项目进行了绩效自评,涉及资金6.15万元,自评覆盖率达到100%。
(二)项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件
(三)部分重点项目绩效评价结果
2023年度,我部门未开展重点项目绩效评价工作,故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
(七)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补收支差额的金额。
(九)结余分配:指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
(十)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(十九)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(二十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(二十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
(二十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。