公开目录

第一部分 拉斯维加斯7799908网站概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分拉斯维加斯7799908网站2022年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分拉斯维加斯7799908网站2022年预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

第一部分拉斯维加斯7799908网站概况

一、部门主要职能

1、培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展，以教学为中心开设人文旅游、经济管理、现代农业、机电与信息工程、汽车工程、建筑与艺术设计等相关专业的高职生及中职生学历教育。

2、承担国家省市的科学研究任务和相关社会服务。

3、以“服务社会”为办学宗旨，针对不同的专业，找准定位，发挥其社会服务功能和作用，注重培养技术应用型人才，建设高质量“双师型”师资队伍，利用师资及各种教学资源为社会、为企业开展各类职工岗前岗后、继续教育等培训，提供技术支持及技术咨询等社会服务。

4、开展农业机械研究、农业机械制造及其自动化研究、农业机械设计及理论研究，促进科技发展。

二、部门预算单位构成

拉斯维加斯7799908网站属于财政全额补助事业单位，有遵义市农业机械研究所1个下属事业单位，内设机构22个，具体如下：

12个行政管理部门，分别是：党政办公室、组织人事处、纪检监察室、学生工作部（团委）、宣传部（统战部）、教务处、计划财务处、招生就业处、合作交流处（科研处）、总务处、保卫处、工会（妇联）；

9个教学院系，分别：经济管理系、现代农业系、汽车工程学院、人文旅游系、建筑与艺术设计系、机电与信息工程系、基础教育教学部（思想政治教学部）、技师学院、继续教育学院；

1个教辅部门，分别是：图书档案馆（信息中心）。

三、部门人员构成

拉斯维加斯7799908网站总编制人数750人均为事业编制，2021年末实有在职人员389人，其中：高级职称79人、中级职称 130人、初级职称及其他人员180人；离退休职工169人，其中：离休2人、退休167人；人社派遣制人员115人；临聘人员21人；在校学生数14705人（含中职生707人）。

第二部分 拉斯维加斯7799908网站2022年部门预算公开报表（详见附件）

第三部分 拉斯维加斯7799908网站2022年预算情况说明

一、部门收支总体情况

遵义职业技术学院2022年初部门预算收入总额为30929.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20532.25万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入5189.21万元，事业收入0万元，事业单位经营收入208万元，上级补助收入200万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入4800万元，上年结转0万元。

相应安排支出预算30929.46万元，其中：一般公共服务支出29543.67万元，社会保障和就业支出451.77万元，卫生健康支出332.15万元，农林水支出32.44万元，住房保障支出569.43万元。

拉斯维加斯7799908网站2022年部门预算收支总额与2021年相比增加10373.74万元。主要原因：第一、生均经费计算标准调整而相应增加预算收支，第二、其他资金按照财政要求纳入预算项目管理，上级补助收入200万元和其他收入4800万元都为其他资金作为项目入库时报的预估数，第三、提前下达学生资助、现代职业教育质量提升等专项资金增加预算收支。

二、部门收入总体情况

遵义职业技术学院2022年收入预算总额为30929.46万元，较上年增加10373.74万元，主要原因：第一、生均经费计算标准调整而相应增加预算收支，第二、其他资金按照财政要求纳入预算项目管理，上级补助收入200万元和其他收入4800万元都为其他资金作为项目入库时报的预估数，第三、提前下达学生资助、现代职业教育质量提升等专项资金增加预算收支。其中：一般公共预算财政拨款收入20532.25万元，占2022年部门收入的66.38%，较上年增加6363.53万元，主要原因：生均经费计算标准调整而相应增加预算收支；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占2022年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占2022年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元；财政专户管理资金收入5189.21万元，占2022年部门收入的16.78%，较上年增加2.21万元，主要原因：学生人数增加；事业收入0万元，占2022年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元；事业单位经营收入208万元，占2022年部门收入的0.67%，较上年减少992万元，主要原因：第一、由于2021年继续教育培训费收入第一年作为事业经营收入预算，所有预算不够精准；第二，受新冠疫情的影响，培训大大减少，故今年预算减少；上级补助收入200万元，占2022年部门收入的0.65%，较上年增加200万元，主要原因：按照财政要求其它资金纳入项目库预算，故我院大概预估了200万元的上级补助收入，具体以实际的收入情况为准；附属单位上缴收入0万元，占2022年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元；其他收入4800万元，占2022年部门收入的15.52%，较上年增加4800万元，主要原因：按照财政要求其它资金纳入项目库预算，故我院大概预估了4800万元的其他收入，具体以实际的收入情况为准；上年结转0万元，占2022年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元。

三、部门支出总体情况

遵义职业技术学院2022年支出预算总额为30929.46万元，较上年增加10373.74万元，主要原因：第一、生均经费计算标准调整而相应增加预算收支，第二、其他资金按照财政要求纳入预算项目管理，上级补助收入200万元和其他收入4800万元都为其他资金作为项目入库时报的预估数，第三、提前下达学生资助、现代职业教育质量提升等专项资金增加预算收支。其中：基本支出17,258.27万元，占2022年部门支出的55.80%；项目支出13,671.19万元，占2022年部门支出的44.20%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为教育支出15,872.48万元，占总基本支出的91.97 %；社会保障和就业支出451.77万元，占总基本支出的2.62%；住房公积金支出569.43万元，占总基本支出的3.30%；卫生健康支出332.15万元，占总基本支出的1.92%；农林水支出32.44万元，占总基本支出的0.19%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为教育支出13,671.19万元，占总项目支出的100%；一般行政管理事务支出0万元，占总支出的 0 %；信息化建设支出0万元，占总支出的0 %；其他一般公共服务支出 0 万元，占总支出的 0%。

四、财政拨款收支总体情况

遵义职业技术学院2022年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为20532.25万元，其中：本年收入20532.25万元，占财政拨款收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。2022年一般公共预算财政拨款支出20532.25万元，其中：教育支出19146.46万元，占财政拨款支出的93.25%；社会保障和就业支出451.77万元，占财政拨款支出的2.20%；卫生健康支出332.15万元，占财政拨款支出的1.62%；农林水支出32.44万元，占财政拨款支出的0.16%；住房保障支出569.43万元，占财政拨款支出的2.77%。2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

遵义职业技术学院2022年财政拨款收支总额与2021年相比，增加6363.53万元，主要原因：生均经费计算标准调整而相应增加预算收支。

五、一般公共预算支出情况

遵义职业技术学院2022年一般公共预算支出总额20532.25万元，较上年增加6363.53万元，主要原因：生均经费计算标准调整而相应增加预算收支。其中：基本支出17,258.27万元，占一般公共预算支出总额的84.05%；项目支出3,273.98万元，占一般公共预算支出总额的15.95%。基本支出中教育支出为15,872.48万元，社会保障和就业支出451.77万元，住房公积金支出569.43万元，卫生健康支出332.15万元，农林水支出32.44万元。项目支出中教育支出 3,273.98万元，信息化建设支出0万元，其他一般公共服务支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况

遵义职业技术学院2022年一般公共预算基本支出为17258.27万元，较上年增加5339.28万元，主要原因：生均经费计算标准调整而相应增加预算收支。其中：人员经费7,013.09万元，占一般公共预算基本支出的40.64%；公用经费10,245.19万元，占一般公共预算基本支出的59.36%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出6242.82万元，占人员经费的89.02%；对个人和家庭的补助支出790.67万元，占人员经费的11.27%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出7764.14万元，占公用经费的75.78%；资本性支出2460.65万元，占公用经费的24.02%，工资福利支出20.4万元，占公用经费的0.20%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义职业技术学院2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为45.21万元，较2021年预算数减少0万元、下降0%。主要原因是：严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费2.40万元，比上年减少0万元，下降0%；因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0 %；公务车购置及运行维护费42.81万元，比上年减少0万元，下降0%。遵义职业技术学院2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.21%。

八、政府性基金预算支出情况

遵义职业技术学院2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况

遵义职业技术学院2022年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

遵义职业技术学院为事业单位，无机关运行经费，2022年日常运行经费预算7764.14万元，较上年增加4660.6万元，主要原因：第一，学生人数增加而相应教学管理等日常运行经费增加；第二，派遣制人员的工资按照要求在劳务费中列支，故日常运行经费较往年增加；第三，按照财政的新要求，我院的人员经费按照2021年8月实际的在编人数测算，8月份以后的人员变动及2022年预计人员变动的新增经费暂预算在其他商品和服务支出中，待增人增资时从该科目中调整。日常运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公费221.72万元，印刷费29.05万元、咨询费2万元、水费380万元，电费415万元，邮电费36.5万元，物业管理费775万元，差旅费200.4万元，维修(护)费400万元，租赁费85.63，会议费20万元，培训费100万元，公务接待费2.4万元，专用材料费240万元，劳务费1440万元，委托业务费55.5万元，工会经费57.21万元，福利费30.21万元，公务用车运行维护费42.81万元，其他交通费用30万元，税金及附加费用5万元，其他商品和服务支出3195.71万元。

二、国有资产占有使用情况

截至2022年初，遵义职业技术学院国有资产原值合计127499.23万元，较上年增加17481.85万元。其中：流动资产31885.11万元，固定资产79091.47万元，长期投资0万元，在建工程12882.45万元，无形资产3640.2万元，其他资产0万元。

三、政府采购情况

遵义职业技术学院2022年政府采购预算共6267.66万元，比上年增加4849.16万元，增长77.37 %。其中：货物类采购预算共安排6267.66万元，比上年增加4849.16万元，增长77.37 %；工程类预算共安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；服务类预算共安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。增减变化的原因是：按照新的预算一体化系统的填报要求，我院所有支出中商品和服务支出专业材料费和资本性支出全部都要纳入政府采购预算，故政府采购预算增加。

四、政府购买服务情况

遵义职业技术学院2022年政府购买服务项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

五、部门预算绩效管理情况

遵义职业技术学院2022年实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款预算3273.98万元，均为项目支出预算。（详见附件）

六、项目支出安排情况

遵义职业技术学院2022年项目支出预算为3273.98万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是提前下达2022年现代职业教育质量提升计划中央资金1922万元，占项目预算总支出的58.71%；提前下达学生资助补助经费（高等教育）1225.48万元，占项目预算总支出的37.43%。

七、部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：拉斯维加斯7799908网站2022年部门预算公开报表